Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217......................... -SERVIÇO ELETRICO NO FAROL E SINALEIRAS.......................
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISZ-8217......................... -SERVIÇO ELETRICO NO FAROL E SINALEIRAS.......................
80,00
03/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
80,00
03/08/2017
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-80,00
07/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
80,00
08/08/2017
Pagamento de Empenho 4307/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
