Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -BATERIA EXCELL 60A.............
0,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -BATERIA EXCELL 60A.............
245,00
14/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
245,00
15/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4313/2017
ALEXANDRE TRINDADE RODRIGUES - 3616
245,00
TOTAL
245,00
245,00
245,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
