Nome do Credor: COMéRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4317
Data de lançamento:
31/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SAUDE BUCAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE...........
-CREME DENTAL COM FLUORETO DE SÓDIO 1450 PPM DE FLÚOR,TRICLOSAN A 0,3% E LAURIL SULFATO DE SÓDIO 70 GRAMAS........................
2,99
1.495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE...........
-CREME DENTAL COM FLUORETO DE SÓDIO 1450 PPM DE FLÚOR,TRICLOSAN A 0,3% E LAURIL SULFATO DE SÓDIO 70 GRAMAS........................
1.495,00
14/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
1.495,00
17/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2017
Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368
1.495,00
TOTAL
1.495,00
1.495,00
1.495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
