Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4325
Data de lançamento:
02/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 12/06/2017(ESTA TARIFA ESTÁ SENDO COBRADA DEVIDO AO LANÇAMENTO DE DÉBITO REFERENTE AO VALOR DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL REALIZADOS AO MUNICÍPIO MEDIANTE CONSÓRCIO COMAJA E NÃO PAGOS ATÉ ESTA DATA)....................... -TARIFA BANCÁRIA................
0,00
73,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2017
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 12/06/2017(ESTA TARIFA ESTÁ SENDO COBRADA DEVIDO AO LANÇAMENTO DE DÉBITO REFERENTE AO VALOR DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL REALIZADOS AO MUNICÍPIO MEDIANTE CONSÓRCIO COMAJA E NÃO PAGOS ATÉ ESTA DATA)....................... -TARIFA BANCÁRIA................
73,34
02/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
73,34
02/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4325/2017
CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183
73,34
TOTAL
73,34
73,34
73,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
