PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP006/16
E CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -17 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR(LINHA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO FEO E VILA MATHIAS,NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017(150KM POR DIA)........
3,68
9.384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP006/16
E CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -17 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR(LINHA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO FEO E VILA MATHIAS,NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017(150KM POR DIA)........
9.384,00
10/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
9.384,00
10/08/2017
Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 4327/2017, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL
187,68
10/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2017
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004
9.196,32
TOTAL
9.384,00
9.384,00
9.384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
