PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP006/16
E CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -17 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR(LINHA CAPÃO BONITO,NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017(100KM POR DIA)
3,68
6.256,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP006/16
E CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -17 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR(LINHA CAPÃO BONITO,NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2017(100KM POR DIA)
6.256,00
10/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
6.256,00
10/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
6.256,00
10/08/2017
Cfe. ISS - SAL.EDUC.FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 4328/2017, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL
125,12
10/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2017
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004
6.130,88
10/08/2017
MOTIVO:NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE ISS
-6.256,00
TOTAL
6.256,00
6.256,00
6.256,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
