| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3082442230.................... | 0,00 | 361,56 |
| 1.00 | - 3085420912.................... | 0,00 | 527,73 |
| 1.00 | - 3085419503.................... | 0,00 | 71,43 |
| 1.00 | - 3085224769.................... | 0,00 | 1.131,10 |
| 1.00 | - 3085014429.................... | 0,00 | 514,09 |
| 1.00 | - 3083072318.................... | 0,00 | 710,23 |
| 1.00 | - 3082541112.................... | 0,00 | 377,21 |
| 1.00 | - 3082442234.................... | 0,00 | 142,26 |
| 1.00 | - 3085476339.................... | 0,00 | 1.516,26 |
| 1.00 | - 4001704093.................... | 0,00 | 30,02 |
| 1.00 | - 3082442218.................... | 0,00 | 727,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3082442230.................... - 3085420912.................... - 3085419503.................... - 3085224769.................... - 3085014429.................... - 3083072318.................... - 3082541112.................... - 3082442234.................... - 3085476339.................... - 4001704093.................... - 3082442218.................... | 6.109,14 | ||
| 02/08/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº U/045812983; U/045821234; U/045821233; U/045821231; U/045821228; U/045812992; U/045812985; U/045812984; U/046052985; U/045803776; U/045801098; | 6.109,14 | ||
| 09/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2017 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 | 6.109,14 | ||
| TOTAL | 6.109,14 | 6.109,14 | 6.109,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
