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Exercício: 2017
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4333	Data de lançamento:	02/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 A 04/08/17.. MOTIVO: CURSO SOBRE ICMS FAMURS.. PORTARIA DE VIAGEM Nº 079/2017 EMISSÃO DA PORTARIA:02/08/2017... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	350,00	525,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2017	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:03 A 04/08/17.. MOTIVO: CURSO SOBRE ICMS FAMURS.. PORTARIA DE VIAGEM Nº 079/2017 EMISSÃO DA PORTARIA:02/08/2017... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	525,00
02/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		525,00
02/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4333/2017 EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA - 8005			525,00
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00