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Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4395	Data de lançamento:	07/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº17377477, COMPETÊNCIA JULHO/2017........... -HELDER J.MULLER(BOLSA AUX.)....	0,00	468,50
1.00	-HELDER J.MULLER (RECESSO)......	0,00	468,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2017	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº17377477, COMPETÊNCIA JULHO/2017........... -HELDER J.MULLER(BOLSA AUX.).... -HELDER J.MULLER (RECESSO)......	937,00
07/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		937,00
10/08/2017	Pagamento de Empenho 4395/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			937,00
TOTAL		937,00	937,00	937,00
SALDO A PAGAR				0,00