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Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4396	Data de lançamento:	07/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº17377477, COMPETÊNCIA JULHO/2017........... -KELLI G.G.GREFF(BOLSA AUX.)....	0,00	351,38
1.00	-KELLI G.G.GREFF (RECESSO)......	0,00	351,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2017	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº17377477, COMPETÊNCIA JULHO/2017........... -KELLI G.G.GREFF(BOLSA AUX.).... -KELLI G.G.GREFF (RECESSO)......	702,76
07/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		702,76
10/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4396/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			702,76
TOTAL		702,76	702,76	702,76
SALDO A PAGAR				0,00