Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4411 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JULHO/2017, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS: - 1518619-9.................... |
0,00 |
146,22 |
| 1.00 |
- 1515488-2..................... |
0,00 |
290,05 |
| 1.00 |
- 2164458-6.................... |
0,00 |
1.481,08 |
| 1.00 |
- 1516305-9..................... |
0,00 |
72,09 |
| 1.00 |
- 1516307-5..................... |
0,00 |
193,49 |
| 1.00 |
- 1518459-5..................... |
0,00 |
142,61 |
| 1.00 |
- 1517855-2.................... |
0,00 |
181,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JULHO/2017, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS: - 1518619-9.................... - 1515488-2..................... - 2164458-6.................... - 1516305-9..................... - 1516307-5..................... - 1518459-5..................... - 1517855-2.................... |
2.506,78 |
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| 08/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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2.506,78 |
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| 09/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4411/2017
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207 |
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2.506,78 |
| TOTAL |
2.506,78 |
2.506,78 |
2.506,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
