Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:08 A 10/08/17..
MOTIVO: 30° CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE..
PORTARIA DE VIAGEM Nº 0849/2017
EMISSÃO DA PORTARIA:07/08/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
350,00
875,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:08 A 10/08/17..
MOTIVO: 30° CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE..
PORTARIA DE VIAGEM Nº 0849/2017
EMISSÃO DA PORTARIA:07/08/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
875,00
08/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
875,00
10/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4415/2017
FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA - 1200
875,00
TOTAL
875,00
875,00
875,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
