3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1198...................
0,00
19,86
1.00
- 55 3327 2468..................
0,00
63,34
1.00
- 55 3327 1547..................
0,00
30,30
1.00
- 55 3327 2717..................
0,00
22,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1198................... - 55 3327 2468.................. - 55 3327 1547.................. - 55 3327 2717..................
135,83
08/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
135,83
09/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2017
VIVO S.A. - 11038
135,83
TOTAL
135,83
135,83
135,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
