Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:.. -55 3327 1448...................
0,00
82,34
1.00
- 3327 1099....................
0,00
66,02
1.00
- 3327 1400....................
0,00
55,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:.. -55 3327 1448................... - 3327 1099.................... - 3327 1400....................
203,71
08/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
203,71
21/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4423/2017
VIVO S.A. - 11038
203,71
TOTAL
203,71
203,71
203,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
