Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4424
Data de lançamento:
08/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 19319/09......................
0,00
173,14
1.00
- 19319/30......................
0,00
70,91
1.00
- 19319/25.....................
0,00
319,48
1.00
- 19319/16.....................
0,00
294,50
1.00
- 19319/54.....................
0,00
193,51
1.00
- 19319/52......................
0,00
83,25
1.00
- 19319/51.....................
0,00
594,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 19319/09...................... - 19319/30...................... - 19319/25..................... - 19319/16..................... - 19319/54..................... - 19319/52...................... - 19319/51.....................
1.729,54
08/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
1.729,54
09/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4424/2017
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200
1.729,54
TOTAL
1.729,54
1.729,54
1.729,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
