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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4434	Data de lançamento:	09/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013.... -334,04 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IQW-8536)........	0,00	1.354,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013.... -334,04 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IQW-8536)........	1.354,97
09/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		1.354,97
10/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4434/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.354,97
TOTAL		1.354,97	1.354,97	1.354,97
SALDO A PAGAR				0,00