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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4442	Data de lançamento:	09/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -587 LITROS DE GASOLINA(VECTRA GLS IQE-5417)....................	0,00	2.381,33
1.00	-66,32 LITROS DE GASOLINA(CAPTIVA IQX-0471)...............	0,00	266,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -587 LITROS DE GASOLINA(VECTRA GLS IQE-5417).................... -66,32 LITROS DE GASOLINA(CAPTIVA IQX-0471)...............	2.647,73
09/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS.		2.647,73
10/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4442/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.647,73
TOTAL		2.647,73	2.647,73	2.647,73
SALDO A PAGAR				0,00