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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4443	Data de lançamento:	09/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -82,03L DE GASOLINA(DQZ-7088)...	0,00	340,42
1.00	-65,81L DE GASOLINA(IOW-0413)...	0,00	269,82
1.00	-155,52L DE GASOLINA(IPO-9822)	0,00	637,63
1.00	-263,67L DE GASOLINA(IQT-7066)..	0,00	1.094,36
1.00	-188,41L DE GASOLINA(ISK-6361)..	0,00	739,54
1.00	-309,19L DE GASOLINA(IXD-9382)..	0,00	1.301,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -82,03L DE GASOLINA(DQZ-7088)... -65,81L DE GASOLINA(IOW-0413)... -155,52L DE GASOLINA(IPO-9822) -263,67L DE GASOLINA(IQT-7066).. -188,41L DE GASOLINA(ISK-6361).. -309,19L DE GASOLINA(IXD-9382)..	4.383,32
09/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		4.383,32
10/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			4.383,32
TOTAL		4.383,32	4.383,32	4.383,32
SALDO A PAGAR				0,00