| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4444 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -711,83L DE DIESEL(IKK-1657).... | 0,00 | 2.220,02 |
| 1.00 | -587,54L DE DIESEL(IRA-3082).... | 0,00 | 1.797,11 |
| 1.00 | -403,51L DE DIESEL(IRE-8146).... | 0,00 | 1.210,53 |
| 1.00 | -877,35L DE DIESEL(ISB-7372).... | 0,00 | 2.632,05 |
| 1.00 | -563,17L DE DIESEL(ISK-8214).... | 0,00 | 1.716,30 |
| 1.00 | -403,94L DE DIESEL(ISZ-8217).... | 0,00 | 1.222,80 |
| 1.00 | -888,50L DE DIESEL(IUV-5323).... | 0,00 | 2.816,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -711,83L DE DIESEL(IKK-1657).... -587,54L DE DIESEL(IRA-3082).... -403,51L DE DIESEL(IRE-8146).... -877,35L DE DIESEL(ISB-7372).... -563,17L DE DIESEL(ISK-8214).... -403,94L DE DIESEL(ISZ-8217).... -888,50L DE DIESEL(IUV-5323).... | 13.615,36 | ||
| 09/08/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 13.615,36 | ||
| 10/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4444/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 13.615,36 | ||
| TOTAL | 13.615,36 | 13.615,36 | 13.615,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
