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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4452	Data de lançamento:	09/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CIDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -490,23L DE DIESEL(ROLO COMPACTADOR PSJ-2013)............	0,00	1.485,21
1.00	-1652L DE DIESEL(MOTONIVELADORA 120K PAC2 PSJ-2017)..............	0,00	4.956,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -490,23L DE DIESEL(ROLO COMPACTADOR PSJ-2013)............ -1652L DE DIESEL(MOTONIVELADORA 120K PAC2 PSJ-2017)..............	6.441,24
09/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		6.441,24
10/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4452/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			6.441,24
TOTAL		6.441,24	6.441,24	6.441,24
SALDO A PAGAR				0,00