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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4455	Data de lançamento:	09/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -251,53L DE GASOLINA(IRX-6827)..	0,00	1.003,24
1.00	-267,37L DE GASOLINA(IRX-6838)..	0,00	1.088,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 NOS POSTOS DE COMB. CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -251,53L DE GASOLINA(IRX-6827).. -267,37L DE GASOLINA(IRX-6838)..	2.091,72
09/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		2.091,72
10/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4455/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.091,72
TOTAL		2.091,72	2.091,72	2.091,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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