Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:08 A 09/08/17..
MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORES(RUDIMARSEIBEL E PAULO A.RIBEIRO)
PORTARIA DE VIAGEM Nº085.........
EMISSÃO DA PORTARIA:08/08/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2017
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:08 A 09/08/17..
MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORES(RUDIMARSEIBEL E PAULO A.RIBEIRO)
PORTARIA DE VIAGEM Nº085.........
EMISSÃO DA PORTARIA:08/08/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
375,00
10/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
375,00
11/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4471/2017
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
