Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SANDRO DRUM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4473 |
Data de lançamento: |
10/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO,NO PERÍODO DE MAIO A JULHO,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
59,05 |
177,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2017 |
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO,NO PERÍODO DE MAIO A JULHO,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
177,15 |
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| 10/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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177,15 |
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| 15/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4473/2017
SANDRO DRUM - 8584 |
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177,15 |
| 29/09/2017 |
lançamento indevido |
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-177,15 |
| TOTAL |
177,15 |
177,15 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
177,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
