| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA MATRIZ |
| Número do empenho: | 4525 | Data de lançamento: | 11/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA HUSQVARNA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -JUNTA CILINDRO................. | 0,00 | 4,70 |
| 1.00 | -JUNTA CARBURADOR............... | 0,00 | 13,90 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR................... | 0,00 | 23,00 |
| 1.00 | -MEMBRANA....................... | 0,00 | 19,42 |
| 1.00 | -JUNTA CARB..................... | 0,00 | 9,05 |
| 2.00 | -ANEL SEGMENTADO................ | 22,90 | 45,80 |
| 1.00 | -PISTÃO 143RII.................. | 0,00 | 163,60 |
| 1.00 | -CILINDRO 143RII................ | 0,00 | 225,96 |
| 1.00 | -VELA IGNIÇÃO................... | 0,00 | 23,75 |
| 1.00 | -MANGUEIRA GASOLINA............. | 0,00 | 26,35 |
| 1.00 | -FILTRO GASOLINA................ | 0,00 | 11,90 |
| 1.00 | -JUNTA.......................... | 0,00 | 5,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA HUSQVARNA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -JUNTA CILINDRO................. -JUNTA CARBURADOR............... -FILTRO DE AR................... -MEMBRANA....................... -JUNTA CARB..................... -ANEL SEGMENTADO................ -PISTÃO 143RII.................. -CILINDRO 143RII................ -VELA IGNIÇÃO................... -MANGUEIRA GASOLINA............. -FILTRO GASOLINA................ -JUNTA.......................... | 573,03 | ||
| 21/09/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 573,03 | ||
| 20/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4525/2017 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA MATRIZ - 9208 | 573,03 | ||
| TOTAL | 573,03 | 573,03 | 573,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
