Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:08 A 09/08/2017
MOTIVO:AUDIÊNCIA COM DIRETOR TÉCNICO DA CORSAN, AUDIÊNCIA COM GERENTE DA PAQUETÁ CALÇADOS E VERIFICAR SITUAÇÃO DA PATROLA EM (PORTÃO RS)......................
PORTARIA DE VIAGEM Nº089.........
EMISSÃO DA PORTARIA:08/08/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
350,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2017
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:08 A 09/08/2017
MOTIVO:AUDIÊNCIA COM DIRETOR TÉCNICO DA CORSAN, AUDIÊNCIA COM GERENTE DA PAQUETÁ CALÇADOS E VERIFICAR SITUAÇÃO DA PATROLA EM (PORTÃO RS)......................
PORTARIA DE VIAGEM Nº089.........
EMISSÃO DA PORTARIA:08/08/2017...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
525,00
14/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
525,00
15/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4533/2017
UILSON SERENA - 3059
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
