| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4536 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS POR PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 3919 DE 14/07/2017 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE)... -AÇÚCAR CRISTAL EMB.5KG......... | 11,97 | 119,70 |
| 30.00 | -CAFÉ SOLÚVEL 500GR............. | 7,47 | 224,10 |
| 20.00 | -CHÁ C/10 SACHÊS CADA,DIV.SABOR. | 1,69 | 33,80 |
| 15.00 | -FEIJÃO PRETO 1KG............... | 4,99 | 74,85 |
| 10.00 | -MAIONESE 200GR................. | 1,45 | 14,50 |
| 14.00 | -MARGARINA VEGETAL C/SAL 500GR.. | 2,09 | 29,26 |
| 8.00 | -MILHO VERDE.................... | 1,75 | 14,00 |
| 4.00 | -CALDO DE GALINHA C/24.......... | 3,49 | 13,96 |
| 8.00 | -POLENTINA 500GR................ | 1,59 | 12,72 |
| 2.00 | -SALSICHA RESFRIADA 1KG......... | 5,59 | 11,18 |
| 10.00 | -OVOS VERMELHOS................. | 4,99 | 49,90 |
| 35.00 | -BATATA INGLESA MÉDIA........... | 2,29 | 80,15 |
| 20.00 | -TOMATE......................... | 4,50 | 90,00 |
| 8.00 | -ERVILHA 200GR.................. | 1,75 | 14,00 |
| 8.00 | -BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR...... | 3,75 | 30,00 |
| 6.00 | -BISCOITO TIPO MARIA 400GR...... | 3,48 | 20,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS POR PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 3919 DE 14/07/2017 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE)... -AÇÚCAR CRISTAL EMB.5KG......... -CAFÉ SOLÚVEL 500GR............. -CHÁ C/10 SACHÊS CADA,DIV.SABOR. -FEIJÃO PRETO 1KG............... -MAIONESE 200GR................. -MARGARINA VEGETAL C/SAL 500GR.. -MILHO VERDE.................... -CALDO DE GALINHA C/24.......... -POLENTINA 500GR................ -SALSICHA RESFRIADA 1KG......... -OVOS VERMELHOS................. -BATATA INGLESA MÉDIA........... -TOMATE......................... -ERVILHA 200GR.................. -BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR...... -BISCOITO TIPO MARIA 400GR...... | 833,00 | ||
| 14/08/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 833,00 | ||
| 23/08/2017 | Pagamento de Empenho 4536/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 833,00 | ||
| TOTAL | 833,00 | 833,00 | 833,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
