Nome do Credor: CORAG CIA RIO GRANDENSE DE ART GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4537
Data de lançamento:
14/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE JUROS,REF.NFSC Nº173039 OP.Nº1738 EMPENHO Nº3611/2017...................... -BOLETO VENCIDO EM 09/08/2017 (OBS:DOCUMENTO CHEGOU NO DPTO.CONTABIL PARA PAGAMENTO NO DIA 14/08/2017).................. -MULTA..........................
0,00
7,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2017
PAGAMENTO DE JUROS,REF.NFSC Nº173039 OP.Nº1738 EMPENHO Nº3611/2017...................... -BOLETO VENCIDO EM 09/08/2017 (OBS:DOCUMENTO CHEGOU NO DPTO.CONTABIL PARA PAGAMENTO NO DIA 14/08/2017).................. -MULTA.......................... -JUROS..........................
7,81
14/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
7,81
16/08/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4537/2017
CORAG CIA RIO GRANDENSE DE ART GRAFICAS - 9212
7,81
TOTAL
7,81
7,81
7,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
