| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
| Número do empenho: | 4538 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E/OU IMPRESSÃO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS:E.M.E.I. PINGO DE GENTE,HARMONIA,LORIEN BRESCANSIN, E.E.RESINA BENHARDT,E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER,DARCI T.SAMPAIO, JOÃO GONÇALVES VIEIRA,UNIÃO E VITÓRIA,EUKLIDES KLIEMANN,PADRE JOSE DE ANCHIETA e AFONSO BILLIG. PARA O PERÍODO DE 01/03 A 30/12/2017(DEZ MESES)CONFORME CONTRATO Nº055/2017.............. | 0,00 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E/OU IMPRESSÃO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS:E.M.E.I. PINGO DE GENTE,HARMONIA,LORIEN BRESCANSIN, E.E.RESINA BENHARDT,E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER,DARCI T.SAMPAIO, JOÃO GONÇALVES VIEIRA,UNIÃO E VITÓRIA,EUKLIDES KLIEMANN,PADRE JOSE DE ANCHIETA e AFONSO BILLIG. PARA O PERÍODO DE 01/03 A 30/12/2017(DEZ MESES)CONFORME CONTRATO Nº055/2017.............. | 7.800,00 | ||
| 27/12/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 7.800,00 | ||
| 27/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4538/2017 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA - 12589 | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
