Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO B.PEREIRA S/Nº,
BAIRRO MENINO DEUS,ONDE IRÁ FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº181/2017....................... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE
07/07 A 31/07/2017(25 DIAS)...... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE
01/08 A 31/12/2017............... |
3.500,00 |
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| 21/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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500,00 |
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| 21/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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600,00 |
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| 11/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4539/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 11/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4539/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
| 06/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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600,00 |
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| 06/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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600,00 |
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| 14/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4539/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 14/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4539/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 05/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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600,00 |
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| TOTAL |
3.500,00 |
2.900,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
