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Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4542	Data de lançamento:	15/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.67.00.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL IDADE SOCIAL E ECONÔMICA, DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -SERVIÇO DE TRANSLADO...........	2,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2017	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL IDADE SOCIAL E ECONÔMICA, DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -SERVIÇO DE TRANSLADO...........	3.000,00
24/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		320,00
24/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		320,00
06/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		320,00
20/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		472,00
24/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4542/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			472,00
24/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4542/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
24/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4542/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
12/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		570,00
29/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		570,00
29/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4542/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			570,00
29/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4542/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
29/12/2017	CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO NA SUA TOTALIDADE.	-428,00
09/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4542/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			570,00
TOTAL		2.572,00	2.572,00	2.572,00
SALDO A PAGAR				0,00