Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034
Dados do Empenho
Número do empenho:
4569
Data de lançamento:
16/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA NO CONSERTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -CALÇO LATERAL DO MOTOR.........
0,00
79,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADA NO CONSERTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -CALÇO LATERAL DO MOTOR.........
79,00
24/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
79,00
24/08/2017
Pagamento de Empenho 4569/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
79,00
TOTAL
79,00
79,00
79,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
