3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO P/PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGENS E MONTAGENS DE ARMÁRIOS, SERVIÇOS DE MARCENARIA E CONSERTOS DE FECHADURAS, DEVIDO A MUDANÇA DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO SCFV, BOLSA FAMÍLIA E CRAS........................... - SERV. DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMÁRIOS COM PRATELEIRAS E GAVETEIROS.........
120,00
240,00
2.00
- CONSERTOS DE FECHADURAS.......
95,00
190,00
1.00
- SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE QUADROS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS,PORTAS E CORTINAS.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2017
EMPENHO P/PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGENS E MONTAGENS DE ARMÁRIOS, SERVIÇOS DE MARCENARIA E CONSERTOS DE FECHADURAS, DEVIDO A MUDANÇA DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO SCFV, BOLSA FAMÍLIA E CRAS........................... - SERV. DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMÁRIOS COM PRATELEIRAS E GAVETEIROS......... - CONSERTOS DE FECHADURAS....... - SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE QUADROS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS,PORTAS E CORTINAS.
550,00
21/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
550,00
23/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2017
MARIA DENY DE SOUZA COSTA - 9960
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
