| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA |
| Número do empenho: | 4582 | Data de lançamento: | 17/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO......................... -INSTALAÇÃO DE TOMADA........... | 25,00 | 350,00 |
| 1.00 | -DESMONTAGEM DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA......................... | 0,00 | 70,00 |
| 1.00 | -DESINSTALAÇÃO DE ALARME E CONFIGURAÇÃO..................... | 0,00 | 400,00 |
| 4.00 | -INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO..................... | 40,00 | 160,00 |
| 8.00 | -INSTALAÇÃO DE RAMAL DE REDE.... | 20,00 | 160,00 |
| 1.00 | -INSTALAÇÃO DE RAMAL DE TELEFONE | 0,00 | 70,00 |
| 1.00 | -INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO...... | 0,00 | 200,00 |
| 2.00 | -TROCA DE LÂMPADA FLUORESCENTE.. | 35,00 | 70,00 |
| 3.00 | -INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ..... | 35,00 | 105,00 |
| 1.00 | -TROCA DE PLUG DE AR CONDICIONADO..................... | 0,00 | 10,00 |
| 1.00 | -DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO..................... | 0,00 | 30,00 |
| 1.00 | -ELETRICISTA.................... | 0,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO......................... -INSTALAÇÃO DE TOMADA........... -DESMONTAGEM DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA......................... -DESINSTALAÇÃO DE ALARME E CONFIGURAÇÃO..................... -INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO..................... -INSTALAÇÃO DE RAMAL DE REDE.... -INSTALAÇÃO DE RAMAL DE TELEFONE -INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO...... -TROCA DE LÂMPADA FLUORESCENTE.. -INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ..... -TROCA DE PLUG DE AR CONDICIONADO..................... -DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO..................... -ELETRICISTA.................... | 2.055,00 | ||
| 26/09/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.055,00 | ||
| 26/09/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4582/2017, 11597 - EDEMAR MELO SANTANA | 41,10 | ||
| TOTAL | 2.055,00 | 2.055,00 | 41,10 | |
| SALDO A PAGAR | 2.013,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 26/09/2017 | 41,10 | Lançada | |
| TOTAL | 41,10 |
