Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -LÂMPADA 1034 24V...............
8,00
8,00
5.00
-FUSÍVEL LÂMINA.................
1,00
5,00
1.00
-RELÉ PISCA 24V.................
32,00
32,00
1.00
-SOQUETE PLÁSTICO ETE 7061......
6,00
6,00
2.00
-LÂMPADA 69.....................
5,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -LÂMPADA 1034 24V............... -FUSÍVEL LÂMINA................. -RELÉ PISCA 24V................. -SOQUETE PLÁSTICO ETE 7061...... -LÂMPADA 69.....................
61,00
21/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
61,00
06/09/2017
Pagamento de Empenho 4596/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
61,00
TOTAL
61,00
61,00
61,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
