Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
46
Data de lançamento:
11/01/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME CONTRATO Nº9912352865..................... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº474623.........................
0,00
519,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2017
PAGAMENTO DE DESPESA COM A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME CONTRATO Nº9912352865..................... -PAGAMENTO REF.FATURA Nº474623.........................
519,78
11/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
519,78
12/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 46/2017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102
519,78
TOTAL
519,78
519,78
519,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
