Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -AMORTECEDOR TRASEIRO VEÍCULO VW/KOMBI.................
135,00
270,00
1.00
-COXIM DIANTEIRO DO MOTOR.......
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -AMORTECEDOR TRASEIRO VEÍCULO VW/KOMBI................. -COXIM DIANTEIRO DO MOTOR.......
300,00
30/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
300,00
01/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2017
BIANCA VARGAS MATOS - 4075
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
