Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034
Dados do Empenho
Número do empenho:
4613
Data de lançamento:
21/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - BRAÇO AXIAL...................
169,00
338,00
2.00
- PIVÔ INFERIOR.................
177,00
354,00
2.00
- BIELETA.......................
128,00
256,00
1.00
- RETENTOR DIANT UB.............
194,00
194,00
1.00
- SILICONE HP...................
52,00
52,00
3.00
- ETILENO GLICOL
24,00
72,00
1.00
- INTERCOOLER TURBINA...........
1.840,00
1.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - BRAÇO AXIAL................... - PIVÔ INFERIOR................. - BIELETA....................... - RETENTOR DIANT UB............. - SILICONE HP................... - ETILENO GLICOL - INTERCOOLER TURBINA...........
3.106,00
25/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
3.106,00
28/08/2017
Pagamento de Empenho 4613/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.106,00
TOTAL
3.106,00
3.106,00
3.106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
