Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ
Dados do Empenho
Número do empenho:
4628
Data de lançamento:
23/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICIADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - MÁSCARA P/SOLDAR AUTOMÁTICA...
262,60
262,60
1.00
- AVENTAL RASPA C/EMENDA........
26,60
26,60
1.00
- LUVA RASPA CANO LONGO 15CM....
15,40
15,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICIADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - MÁSCARA P/SOLDAR AUTOMÁTICA... - AVENTAL RASPA C/EMENDA........ - LUVA RASPA CANO LONGO 15CM....
304,60
30/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
304,60
01/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2017
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" - 10819
304,60
TOTAL
304,60
304,60
304,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
