Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IKK 1657, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - RELÉ AUX. 24V.................
45,00
45,00
2.00
- FUSÍVEL DE LÂMINA............
1,00
2,00
3.00
- FIO 6MM.......................
8,00
24,00
2.00
- CINTA PLÁSTICA................
1,00
2,00
1.00
- INTERRUPTOR DE FREIO..........
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IKK 1657, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - RELÉ AUX. 24V................. - FUSÍVEL DE LÂMINA............ - FIO 6MM....................... - CINTA PLÁSTICA................ - INTERRUPTOR DE FREIO..........
158,00
30/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
158,00
06/09/2017
Pagamento de Empenho 4636/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
158,00
TOTAL
158,00
158,00
158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
