Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IKK 1657, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - SERVIÇO CHICOTE ELÉTRICO GERAL
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2017
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IKK 1657, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - SERVIÇO CHICOTE ELÉTRICO GERAL
160,00
30/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
160,00
06/09/2017
Pagamento de Empenho 4637/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
