3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
27.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA SRA. CLARACI RODRIGUES, RESIDENTE DA RUA 09 DE JULHO N°98, CRUZEIRO. CONFORME PARECER SOCIAL E JURÍDICO, EM QUE A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA....... - TELHAS DE BRASILIT 4MM........
11,90
321,30
2.00
- PREGO TALHEIRO................
14,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DA SRA. CLARACI RODRIGUES, RESIDENTE DA RUA 09 DE JULHO N°98, CRUZEIRO. CONFORME PARECER SOCIAL E JURÍDICO, EM QUE A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA....... - TELHAS DE BRASILIT 4MM........ - PREGO TALHEIRO................
349,30
06/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
349,30
29/12/2017
Pagamento de Empenho 4638/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
349,30
TOTAL
349,30
349,30
349,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
