Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ - CHAVE DE FENDA GENERAL PRO 1/2 X10..............................
21,90
21,90
1.00
- CHAVE PHILIPS 1/4 X 6.........
9,90
9,90
1.00
- CHAVE COMBINADA 10............
16,50
16,50
1.00
- CHAVE COMBINADA ROBUST 09MM...
13,50
13,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ - CHAVE DE FENDA GENERAL PRO 1/2 X10.............................. - CHAVE PHILIPS 1/4 X 6......... - CHAVE COMBINADA 10............ - CHAVE COMBINADA ROBUST 09MM...
61,80
01/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
61,80
05/09/2017
Pagamento de Empenho 4642/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
61,80
TOTAL
61,80
61,80
61,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
