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Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO DEOMAR KREMER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4658	Data de lançamento:	24/08/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	BL- GSUAS FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:28 A 29/08/17.. MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORES(SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA) PORTARIA DE VIAGEM Nº094......... EMISSÃO DA PORTARIA:23/08/2017... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	250,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2017	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:28 A 29/08/17.. MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORES(SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA) PORTARIA DE VIAGEM Nº094......... EMISSÃO DA PORTARIA:23/08/2017... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	375,00
24/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		375,00
28/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4658/2017 PAULO DEOMAR KREMER - 8487			375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00