Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:30 A 31/08/17..
MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORES (DAVID ECKE E NELCIMAR AMARAL)..........
PORTARIA DE VIAGEM Nº091.........
EMISSÃO DA PORTARIA:11/08/2017...
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2017
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:30 A 31/08/17..
MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORES (DAVID ECKE E NELCIMAR AMARAL)..........
PORTARIA DE VIAGEM Nº091.........
EMISSÃO DA PORTARIA:11/08/2017...
375,00
25/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
375,00
30/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4667/2017
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
