Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4676 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DIV.TRAB.N° 001.310.437/2017 |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
EMPENHO P/PAGTO REF.PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA, CONFORME N° REF.001.310.437...............
- ENCARGOS REF.PARC.01/17....... |
0,01 |
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| 25/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO RE.EMPENHO P/PAGTO REF.PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA, CONFORME N° REF.001.310.437...............
- ENCARGOS REF.PARC.01/17.......
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0,01 |
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| 30/08/2017 |
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO |
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-0,01 |
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| 30/08/2017 |
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO |
-0,01 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
