Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTE EMPENHO SUSBSTITUI O DE Nº2661 DE 19/05/2015,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA DE RECURSO FINANCEIRO PARA QUE FOSSE POSSÍVEL EFETUAR O PAGAMENTO PELA
LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR TRILOGY E NOBREAK PARA USO DO PACIENTE PAULO ROGÉRIO SERAFINI, POIS O QUE ESTAVA SENDO UTILIZADO
ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO DESDE DO DIA 09/03/2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. -PAGAMENTO REF.NOTA FISCAL DE LOCAÇÃO Nº0033887 REF.A LOCAÇÃO PELO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017..
0,00
4.212,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2017
ESTE EMPENHO SUSBSTITUI O DE Nº2661 DE 19/05/2015,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA DE RECURSO FINANCEIRO PARA QUE FOSSE POSSÍVEL EFETUAR O PAGAMENTO PELA
LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR TRILOGY E NOBREAK PARA USO DO PACIENTE PAULO ROGÉRIO SERAFINI, POIS O QUE ESTAVA SENDO UTILIZADO
ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO DESDE DO DIA 09/03/2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. -PAGAMENTO REF.NOTA FISCAL DE LOCAÇÃO Nº0033887 REF.A LOCAÇÃO PELO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017..
4.212,00
30/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
4.212,00
01/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2017
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 11484
4.212,00
TOTAL
4.212,00
4.212,00
4.212,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
