PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP.
DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP-006/2016 CONTRATO Nº117/2016, E SEUS ADITIVOS......................... -23 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR LINHA CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017.......................
3,68
8.464,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP.
DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP-006/2016 CONTRATO Nº117/2016, E SEUS ADITIVOS......................... -23 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR LINHA CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2017.......................
8.464,00
06/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
8.464,00
06/09/2017
Cfe. ISS - SAL.EDUC.FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 4961/2017, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL
169,28
12/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4961/2017
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004
8.294,72
TOTAL
8.464,00
8.464,00
8.464,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
