Nome do Credor: MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4988
Data de lançamento:
05/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- GSUAS FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O COFFEE BREAK DA REUNIÃO DO CONGEMAS COLEGIADO AMCSERRA A SER REALIZADO NO DIA 14/09/2017...................... -NEGA MALUCA....................
30,00
60,00
2.00
-BOLO DE BAUNILHA COM COBERTURA.
24,00
48,00
4.00
-CUCA SABOR VARIADO.............
6,00
24,00
2.00
-CUECA VIRADA...................
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2017
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O COFFEE BREAK DA REUNIÃO DO CONGEMAS COLEGIADO AMCSERRA A SER REALIZADO NO DIA 14/09/2017...................... -NEGA MALUCA.................... -BOLO DE BAUNILHA COM COBERTURA. -CUCA SABOR VARIADO............. -CUECA VIRADA...................
162,00
03/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
162,00
08/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2017
MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE ME - 9966
162,00
TOTAL
162,00
162,00
162,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
