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Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELCI DA PAIXAO LOPES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4989	Data de lançamento:	05/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GSUAS FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O COFFEE BREAK DA REUNIÃO DO CONGEMAS COLEGIADO AMCSERRA A SER REALIZADO NO DIA 14/09/2017...................... -RISOLIS DE FRANGO..............	0,60	60,00
60.00	-PASTEL ASSADO DE CALABRESA.....	0,60	36,00
60.00	-PASTEL ASSADO DE REQUEIJÃO.....	0,60	36,00
100.00	-CROQUETE.......................	0,60	60,00
100.00	-PASTEL FRITO DE CARNE..........	0,60	60,00
70.00	-CACHORRO QUENTE PEQUENO........	1,00	70,00
100.00	-BOLINHO DE QUEIJO..............	0,60	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O COFFEE BREAK DA REUNIÃO DO CONGEMAS COLEGIADO AMCSERRA A SER REALIZADO NO DIA 14/09/2017...................... -RISOLIS DE FRANGO.............. -PASTEL ASSADO DE CALABRESA..... -PASTEL ASSADO DE REQUEIJÃO..... -CROQUETE....................... -PASTEL FRITO DE CARNE.......... -CACHORRO QUENTE PEQUENO........ -BOLINHO DE QUEIJO..............	382,00
03/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		382,00
TOTAL		382,00	382,00	0,00
SALDO A PAGAR				382,00