3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA COM MEMBROS DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ALTO JACUI NO DIA 29/06/2017 NO AUDITÓRIO DA UPF,CAMPUS CARAZINHO RS.......... -REFEIÇÃO ALMOÇO CONFORME DANFE Nº000.008.255 SÉRIE 001 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 00.440.439/0001
-35..............................
(OBSERVADA PORTARIA Nº444/2015 QUE ESTABELECE NORMAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPE
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2017
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA COM MEMBROS DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ALTO JACUI NO DIA 29/06/2017 NO AUDITÓRIO DA UPF,CAMPUS CARAZINHO RS.......... -REFEIÇÃO ALMOÇO CONFORME DANFE Nº000.008.255 SÉRIE 001 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 00.440.439/0001
-35..............................
(OBSERVADA PORTARIA Nº444/2015 QUE ESTABELECE NORMAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS).......
25,00
06/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
25,00
12/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5002/2017
SANDRO MELLO - 8585
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
